北京热带医学研究所2021年财政预算信息 院务公开
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通知公告

北京热带医学研究所2021年财政预算信息

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目 录

第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

北京热带医学研究所2021年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京热带医学研究所为首都医科大学附属北京友谊医院院属机构,医院法人兼任研究所所长,研究所设副所长或所长助理,共计2名(1名兼任,1名专职)。下设研究所办公室、麻风病研究室、寄生虫病研究室、微生物研究室、临床检验室和临床部。

宗旨和业务范围:为人民身体健康提供热带病防治保障。热带病流行病学调查、病情监测与信息统计、热带病防治措施研究、热带病诊断与治疗、热带病发病机制、防治对策及实验与临床研究、热带病健康教育、防治培训与技术指导。

(二)人员构成情况

北京热带医学研究所单位行政编制0人,实际0人;事业编制63人,实际28人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

北京热带医学研究所多年来致力于热带病寄生虫病和致病细菌等感染为特色的临床诊疗和科学研究,根据所的功能定位,以及北京市、京津冀国家发展的需要,结合我们的特色,完成了2021年项目预算,项目名称:热带病相关重要病原体致病机制研究。依托自身热带病临床和诊断的优势,针对病例特征和临床数据总结尚未解决的问题,开展重要热带病寄生虫病等特殊病原体相关致病机制的基础研究。以下四个方面开展研究。1、寄生虫:以microRNAs作为疟疾免疫应答和预后判断分子探针的研究。基于全基因组关联分析的恶性疟原虫青蒿素抗性相关基因的发掘。基于全转录组测序技术及分析的利什曼病感染特异性分子marker的发掘。弓形虫致病的分子机制。2、麻风菌诊断和耐药的核酸检测技术应用。3、革兰氏阴性细菌分泌系统和相关毒力蛋白的功能研究。4、细菌毒素分泌系统的致病性研究。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算1779.27万元,比2020年1822.76万元减少43.49万元,下降2.39%。其中:财政拨款1188.18万元,比2020年1244.93万元减少56.76万元;统筹使用结余资金安排预算0万元;其他资金591.09万元,比2020年577.83万元增加13.26万元。2021年支出总体预算1779.27万元,比2020年1822.76万元减少43.49万元,下降2.39%。

三、主要支出情况

(一)基本支出预算1366.47万元,占总支出预算76.8%,比2020年1369.66万元减少3.19万元,下降0.23%,原因为落实过“紧日子”要求,压减部分公用经费支出。

(二)项目支出预算412.8万元,主要用于:热带病相关重要病原体致病机制研究、改革与发展等项目支出,比2020年453.1万元减少40.3万元,下降8.89%,减少原因为首发经费2021年比上年减少。

(三)上缴上级支出0万元

(四)事业单位经营支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京热带医学研究所单位政府采购预算总额187.5万元,其中:政府采购货物预算187万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元。

(二)政府购买服务预算说明

我单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京热带医学研究所填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算412.8万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京热带医学研究所共有车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、315万元。

六、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2021年单位预算报表

附件:北京热带医学研究所2021年度单位预算报表

   预算01表_北京热带医学研究所2021年收支总表.pdf

   预算02表_北京热带医学研究所2021年收入总表.pdf

   预算03表_北京热带医学研究所2021年支出总表.pdf

   预算04表_北京热带医学研究所2021年政府采购预算明细表.pdf

   预算05表_北京热带医学研究所2021年财政拨款收支总表.pdf

   预算06表_北京热带医学研究所2021年一般公共预算支出表.pdf

   预算07表_北京热带医学研究所2021年一般公共预算基本支出表.pdf

   预算08表_北京热带医学研究所2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.pdf

   预算09表_北京热带医学研究所2021年政府性基金预算支出表.pdf

   预算10表_北京热带医学研究所2021年国有资本经营预算支出表.pdf

   预算11表_北京热带医学研究所2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.pdf

   预算12表_北京热带医学研究所2021年政府购买服务预算明细表.pdf

   北京热带医学研究所2021年项目支出绩效目标申报表.pdf