目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

北京热带医学研究所成立于1978年3月，位于北京市西城区永安路95号，为财政补助事业单位，预算级次为二级。

主要职责:热带病流行病学调查、病情监测与信息统计、热带病防治措施研究、热带病诊治与治疗、热带病发病机制、防治对策及实验与临床研究、热带病健康教育、防治培训教育技术指导。

(二)机构设置情况

北京热带医学研究所下设寄生虫病研究室;麻风病研究室;微生物研究室;临床部以及临检中心等5个科室。无下属单位。

(三)人员编制及实有情况

北京热带医学研究行政编制0人，实有人数0人;事业编制63人，实有人数26人;其他人员0人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算1815.13万元，比2022年1882.79万元减少67.66万元，下降3.59%。主要原因为实际人员减少, 落实过紧日子要求，压缩相关经费。其中：

(一)本年财政拨款收入1287.23万元

1.本年财政拨款收入1287.23万元,比2022年1302.28万元减少15.05万元。

2. 政府性基金预算拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入527.90万元

4. 财政专户管理资金收入0万元。

5. 事业收入60万元。

6. 上级补助收入0万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 事业单位经营收入0万元。

9.其他收入467.90万元。

(三)上年结转结余0万元

10.上年结转结余资金0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算1815.13万元，比2022年1882.79万元减少67.66万元，下降3.59%。主要原因为实际人员减少及落实过紧日子要求，压缩相关经费。

(一)基本支出。基本支出预算1323.63万元，占总支出预算72.92%，比2022年1391.29万元减少67.66万元，下降4.86%。

(二)项目支出。项目支出预算491.50万元，与2022年持平。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2023年北京热带医学研究所政府采购预算总额237.52万元，政府采购货物预算237万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.52万元。

(二)政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京热带医学研究所填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算491.50万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京热带医学研究所共有车辆0台，共计0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)，共计315万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年单位预算报表

附件：北京热带医学研究所2023年预算公开附表.xlsx