目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

北京热带医学研究所成立于1978年3月，位于北京市西城区永安路95号，为财政补助事业单位，预算级次为二级。

主要职责：热带病流行病学调查、病情监测与信息统计、热带病防治措施研究、热带病诊治与治疗、热带病发病机制、防治对策及实验与临床研究、热带病健康教育、防治培训教育技术指导。

(二)机构设置情况

北京热带医学研究所下设寄生虫病研究室;麻风病研究室;微生物研究室;临床部以及临检中心等5个科室。

(三)人员编制及实有情况

北京热带医学研究所事业编制63人，其中，在职在编人员28人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算1,947.90万元，比2023年年初预算数1,815.13万元增加132.77万元，增长7.31%。主要原因是增加开办费。

(一)本年财政拨款收入1,477.64万元

1.一般公共预算拨款收入1,477.64万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入468.80万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入60万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入408.80万元。

(三)上年结转结余1.46万元

10.上年结转结余1.46万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1,947.90万元，比2023年年初预算数1,815.13万元增加132.77万元，增长7.31%。主要原因是人员增加及研究所搬迁增加开办费。

(一)基本支出。基本支出预算1,332.01万元，占总支出预算68.38%，比2023年年初预算数1,323.63万元增加8.38万元，增长0.63%。

(二)项目支出。项目支出预算615.89万元，比2023年年初预算数491.50万元增加124.39万元，增长25.31%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2024年北京热带医学研究所政府采购预算总额399.98万元，其中：政府采购货物预算396.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.05万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京热带医学研究所填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算614.43万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京热带医学研究所共有车辆0台，共计0万元;单位价值50万元以上的设备14台(套)、共计1,169.9万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备2台(套)，共计237万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京热带医学研究所2024年单位预算报表.xlsx