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通知公告

北京热带医学研究所2021年财政预算信息

发布时间：2021-03-19 浏览次数：

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目录

第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

北京热带医学研究所2021年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京热带医学研究所为首都医科大学附属北京友谊医院院属机构，医院法人兼任研究所所长，研究所设副所长或所长助理，共计2名(1名兼任，1名专职)。下设研究所办公室、麻风病研究室、寄生虫病研究室、微生物研究室、临床检验室和临床部。

宗旨和业务范围：为人民身体健康提供热带病防治保障。热带病流行病学调查、病情监测与信息统计、热带病防治措施研究、热带病诊断与治疗、热带病发病机制、防治对策及实验与临床研究、热带病健康教育、防治培训与技术指导。

(二)人员构成情况

北京热带医学研究所单位行政编制0人，实际0人;事业编制63人，实际28人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

北京热带医学研究所多年来致力于热带病、寄生虫病和致病细菌等感染为特色的临床诊疗和科学研究，根据所的功能定位，以及北京市、京津冀国家发展的需要，结合我们的特色，完成了2021年项目预算，项目名称：热带病相关重要病原体致病机制研究。依托自身热带病临床和诊断的优势，针对病例特征和临床数据总结尚未解决的问题，开展重要热带病和寄生虫病等特殊病原体相关致病机制的基础研究。以下四个方面开展研究。1、寄生虫：以microRNAs作为疟疾免疫应答和预后判断分子探针的研究。基于全基因组关联分析的恶性疟原虫青蒿素抗性相关基因的发掘。基于全转录组测序技术及分析的利什曼病感染特异性分子marker的发掘。弓形虫致病的分子机制。2、麻风菌诊断和耐药的核酸检测技术应用。3、革兰氏阴性细菌分泌系统和相关毒力蛋白的功能研究。4、细菌毒素分泌系统的致病性研究。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算1779.27万元，比2020年1822.76万元减少43.49万元，下降2.39%。其中：财政拨款1188.18万元,比2020年1244.93万元减少56.76万元;统筹使用结余资金安排预算0万元;其他资金591.09万元,比2020年577.83万元增加13.26万元。2021年支出总体预算1779.27万元，比2020年1822.76万元减少43.49万元，下降2.39%。

三、主要支出情况

(一)基本支出预算1366.47万元，占总支出预算76.8%，比2020年1369.66万元减少3.19万元，下降0.23%，原因为落实过“紧日子”要求，压减部分公用经费支出。

(二)项目支出预算412.8万元，主要用于：热带病相关重要病原体致病机制研究、改革与发展等项目支出，比2020年453.1万元减少40.3万元，下降8.89%，减少原因为首发经费2021年比上年减少。

(三)上缴上级支出0万元

(四)事业单位经营支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京热带医学研究所单位政府采购预算总额187.5万元，其中：政府采购货物预算187万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

(二)政府购买服务预算说明