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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款 “三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  首都医科大学附属北京友谊医院

2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京友谊医院为公益二类事业单位，属于三级甲等综合医院。

单位职责如下：

1、贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

3、为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

4、承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

5、承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

6、承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

7、开展对外交流和国际合作。

8、承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

9、承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

10、承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

11、建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

12、建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

13、承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

14、承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

首都医科大学附属北京友谊医院共有临床医技科室69个，职能部门29个。

（三）人员构成情况

首都医科大学附属北京友谊医院单位行政编制0人，实际0人；事业编制5,789人，实有人数3,094人，聘用人员（其他聘用人员）1,585人。

离退休人员1,355人，其中：离休22人，退休1,333人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算570,276.49万元，比2021年463,407.34万元，增加106,869.15万元，增长23.06%。其中：

本年财政拨款收入175,263.08万元，比2021年88,211.39万元增加87,051.69万元，增长主要原因是2022年友谊医院顺义院区、友谊医院通州院区二期建设工程基建拨款及开办费增加。

本年事业收入376,059.03万元，比2021年362,969.48万元增加13,089.55万元，增长主要原因是疫情防控常态化下，积极开展复工复产，增加医疗服务收入。

本年其他收入10,200万元，比2021年8,500万元增加1,700万元，增长主要原因是继续规范管理，提升医疗综合服务能力，科研成果转化等其他收入相应增加。

上年结转结余资金8,754.38万元,比2021年3,726.47万元增加5,027.91万元。增长主要原因是2022年继续使用结转结余资金中包含北京友谊医院通州院区二期基建项目资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算570,276.49万元，比2021年463,407.34万元，增加106,869.15万元，增长23.06%。

基本支出预算442,253.57万元，占总支出预算77.55%，比2021年426,458.29万元增加157,95.28万元，增长3.70%，主要原因是积极开展复工复产,医疗服务量增加，运营成本相应增长。

项目支出预算128,022.92万元，占总支出预算22.45%，比2021年36,949.05万元增加91,073.87万元，增长246.49%，主要原因是2022年预算中继续使用的财政性结转资金增加，友谊医院顺义院区、友谊医院通州院区二期建设工程基建拨款及开办费增加。

其中：

1、事业单位经营支出0万元。

2、上缴上级支出0万元。

3、对附属单位补助支出0万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出主要为友谊医院顺义院区基建费用；友谊医院通州院区二期建设工程基建费用；友谊医院顺义院区开办费；友谊医院通州院区（二期）开办费；友谊医院医学人才培养费用；友谊医院医学学科发展费用；友谊医院医疗设备购置费用；友谊医院临床教学设备购置费用；友谊医院安全隐患整治费用；友谊医院临床教学学生宿舍租赁费用。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）单位政府采购预算说明

2022年首都医科大学附属北京友谊医院单位政府采购预算总额122,580.03万元，其中：政府采购货物预算48,813.19万元，政府采购工程预算65,005万元，政府采购服务预算8,761.84万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算支出。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，首都医科大学附属北京友谊医院填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算119,268.54万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无行政事业性收费预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首都医科大学附属北京友谊医院共有车辆18台，共计838.97万元；单位价值50万元以上的通用设备107台（套），共计12,844.40万元，单位价值100万元以上的专用设备419台（套）、共计136,399.87万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

1.项目名称：友谊医院开办费(顺义院区、通州院区二期)及友谊医院顺义院区基建费用

2.政策依据：根据政府投入职责和北京市相关医改文件，以及我市疏解非首都功能及城市副中心建设等相关政策，积极推进公立医院综合改革，按照充分利旧、合理更新、适度新增、分布实施的原则，安排资金用于新建院区(楼)开办。

3.绩效目标：保障顺义院区及通州院区（二期）正常开业后基本服务功能，按进度完成顺义院区基建施工，配置开业必需的医疗设备设施，信息化系统，后勤设备设施，安防消防设备设施，家具用品等，保证新院区顺利开业。友谊医院顺义院区及通州院区（二期）计划于2023年开业，可以满足当地居民医疗救治需求，同时辐射周边区域，分流部分外地患者，缓解首都核心区运行压力。

4.预算安排：2022年顺义院区开办费第一年项目预算总额26,000万元，通州院区（二期）开办费第一年项目预算总额13,000万元，主要用于开业所必需的门诊、住院、医技科室和为临床工作服务的平台科室配置医用设备，办公家具及一般设备，信息化建设基础部分及安防消防设备设施等。顺义院区基建费用安排项目预算总额45,000万元，主要用于楼内装修施工、机电安装施工及医用装修施工。

5.实施方案：2022年按计划5月前，完成采购意向公开和采购立项工作，6-10月份开展招标采购工作，12月前完成合同签订及首付款资金支付。项目可于当年全部完成资金支付工作。根据医院工程进度和开业时间，合理使用项目经费，严格控制成本，完成顺义院区基建施工。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京友谊医院2022年度单位预算报表