目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市临床医学研究所单位性质为财政补助事业单位，预算级次为二级。北京市临床医学研究所统一社会信用代码12110000400686275U。

主要职责：开展基础医学与临床医学研究、完成临床科研检测任务，为临床科研工作培养医学科技人才、开发科研成果及新技术。研究内容包括对分子生物学与生化研究、病理生理研究、实验病理研究、微循环研究、实验动物、电镜、基因诊断、病毒研究、药理学研究、内科学研究、核医学研究、外科学研究、临床药理学研究、中西医结合研究、艺术医学研究、肝病研究。

（二）机构设置情况

北京市临床医学研究所成立于1978年2月，位于北京市西城区永安路95号，内设临床研究室、核心性研究部、实验平台部、临床等部室。无下属单位。

（三）人员构成情况

北京市临床医学研究所单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制120人，实有人数66人；其他人员0人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算4579.56万元，比2021年3951.25万元增加628.31万元，增长15.90%。其中：本年财政拨款收入2823.52万元,比2021年2287.07万元增加536.45万元，主要原因为：人员晋级晋档、专用设备运维费用增加、基础平台提升和改造；本年其他资金收入1756.04万元,比2021年1664.18万元增加91.86万元，主要原因为随着科研水平持续提高，医院补充支持研究所科研事业发展的其他收入增加；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算4579.56万元，比2021年3951.25万元增加628.31万元，增长15.9%。

基本支出预算3332.56万元，占总支出预算72.77%，比2021年3053.72万元增加278.84万元，增长9.13%，主要因为人员晋级晋档导致人员经费增加；专用设备增加导致运维费用增加，造成基本支出增长。项目支出预算1247万元，比2021年897.53万元增加349.47万元，增长38.94%，增加原因是由于今年新增北京市临床医学研究所基础平台提升和改造项目。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目主要支出为北京市临床医学研究所基础平台提升和改造、北京市临床医学研究所战略性遗传资源保藏、北京市临床医学研究所科研课题支出、北京市临床医学研究所改革与发展经费、北京市临床医学研究所首发项目等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市临床医学研究所单位政府采购预算总额689万元，其中：政府采购货物预算687万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市临床医学研究所单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市临床医学研究所单位填报绩效目标的预算项目5个，占本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1247万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市临床医学研究所单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备17台（套）、共计2883.61万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市临床医学研究所单位2022年度单位预算报表